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            2018年预算调整方案
            高栏港区2018年预算调整方案
            来源:   发表时间:2018-10-09 19:32

            一、调整财政收支预算的依据和原则

            (一)调整依据。

            一是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广东省预算审批监督条例》等有关文件规定;二是根据国家、省、市以及区党委、区管委会的有关文件规定;三是根据我区今年1-7月财政预算执行情况和相关收支因素的变化。

            (二)调整原则。

            一是依法、据实调整原则;二是“保运作、保民生、保信用、保重点”原则。

            二、一般公共预算调整概况

               (一)一般公共预算收入调整情况。

            今年我区除受珠海发电厂受电价下调、土地使用税税率下降影响外,2018年财政收支预算经市人大批复后,国务院又陆续出台各项减税降费新政策,对我区一般公共预算收入造成较大影响:一是根据财政部44日发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税〔201832号)的文件规定,自今年51日起,原适用17%11%增值税税率的,税率分别调整为16%10%,据区税务部门测算,受该政策影响,我区全年增值税减收0.5亿元,其中区级收入减收0.13亿元。二是根据财政部627日发布的《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔201870号),为助力经济高质量发展,2018年将对高新技术企业及“中国2025”先进制造企业增值税期末留抵税额予以退还,经区税务部门测算,我区符合退税条件的企业较多,年内预计存在直接退税3.47亿元,造成区级收入减收0.87亿元。三是按照《财政部关于进一步规范地方财政收入秩序的通知》(财预[2018]31号)文件要求,我区今年4月起不再将货物港务费纳入行政事业性收费收入,预计全年区级收入减收0.82亿元。

            综上,各项年初无法预计因素造成我区一般公共预算收入减收1.83亿元,影响我区一般公共预算增幅7.3个百分点,结合1-7月份收入情况,预计我区公共预算收入规模由年初预算的27.78亿元调减至26.21亿元,增幅由10%调减至3.8%

            根据已下达专项转移支付情况,一般公共预算类省市专项转移支付收入调增1.11亿元。

            根据置换债券申请情况,债务转贷收入调增2.33亿元。

            根据市人大通过的决算报告,将我区2017年底一般公共预算结余从3.09亿元调整为2.78亿元,调减0.31亿元。

            根据基金预算调整情况,将基金预算调入至公共财政预算使用的财政资金规模从年初的6亿元调整为8.7亿元。

            根据省审计厅意见,将我区挂账存量资金0.91亿元调入补充一般公共预算统筹使用。

                (二)一般公共预算支出调整情况。

            区一般公共预算支出根据区党委、区管委会及区各预算单位的相关工作安排做相应调整,一般公共预算支出规模由29.64亿元调整至32.90亿元,调增3.26亿元。其中:

            1、一般公共服务支出调整为4.62亿元,调增0.56亿元,主要调整包括区行政事业单位人员性支出调增0.67亿元,外贸进出口扶持资金调减0.05亿元。

            2、公共安全支出调整为2.38亿元,调增0.34亿元,主要是新增消防设备购置支出0.18亿元、公安支出0.15亿元。

            3、教育支出调整为4.55亿元,调增0.87亿元,主要是学校人员性支出调增0.51亿元。

            4、科学技术支出调整为5.33亿元,调增0.68亿元,主要是调增产业扶持资金0.1亿元,以及安排高新技术企业培育专项资金、广东省重大科技成果产业化专项资金等上级专项转移支付资金对应的支出0.58亿元。

            5、社会保障和就业支出调整为1.70亿元,调增0.48亿元,主要是调增灾后复产支出0.35亿元。

            6、医疗卫生与计划生育支出调整为1.72亿元,调减0.03亿元,主要调整包括调减平沙、南水医院核补经费0.12亿元及安排国家基本公共卫生服务项目补助经费等上级专项转移支付资金0.09亿元。

            7、节能环保支出调整为1.22亿元,调减0.04亿元。

            8、城乡社区支出调整为4.48亿元,调减0.65亿元,主要是省级土地整理项目资金0.5亿元支出科目根据下达文件由城乡社区支出调整为国土海洋气象等支出。

            9、农林水支出调整为0.77亿元,调增0.11亿元,主要是调增渔业发展与船舶报废拆解更新等上级专项转移支付资金对应的支出。

            10、资源勘探信息等支出调整为0.99亿元,调增0.45亿元,主要是调增市级集装箱补助支出0.43亿元。

            11、国土海洋气象等支出调整为0.68亿元,调增0.50亿元,主要是调增省级土地整理项目资金的支出。

            其他专项上解支出增加0.18亿元,主要是上年市级税收分成结算部分以及年初未列入预算的援疆援藏上解支出。

            (三)一般公共预算结余调整情况。

            收支相抵,一般公共预算结余1.06亿元,均为预计本年内无法形成支出的上级专项资金,结转至下年使用,结转规模未超过一般公共预算支出的9%

            今年预算调整中未安排预算稳定调节基金,未安排新设预算周转金,预算周转金规模保持2017年末的400万元不变。

            三、政府性基金预算调整情况

            (一)基金预算收入调整情况。

            全区基金预算收入由年初预算22.44亿元调整为29.16亿元,调增6.72亿元,调整后同比增长12.1%。其中:

            1、国有土地使用权出让收入调整为28.64亿元,调增6.35亿元,根据区国土等部门预测,下半年将出让工业用地77.3万平方米、经营性用地27.6万平方米,预计下半年将实现国有土地使用权出让收入24.81亿元。

            2、农业土地开发资金收入调整为0,调减0.15亿元,根据文件规定,农业土地开发资金均为市级、省级收入。

            3、污水处理费收入调整为0.22亿元,调增0.22亿元。

            4、城市基础设施配套费收入调整为0.30亿元,调增0.30亿元。

            根据已下达专项转移支付情况,政府性基金补助收入调增7.87亿元。

            根据已批复的新增债券分配方案,政府新增债券债务转贷收入调增5亿元。

                (二)基金预算支出调整情况。

            政府性基金预算支出从年初的16.89亿元调整至32.61亿元,调增15.72亿元,调整后同比增长45.2%。其中:

            1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出从年初的16.73亿元调整至30.73亿元,调增14.00亿元,其中5亿元为专项债券资金对应的支出,调整后同比增长38.5%

            2、农业土地开发资金及对应专项债务收入支出调整为0.

            3、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出调整为1.87亿元,调增1.87亿元,为中央港口建设费安排地方建设项目资金(黄茅海航道项目)对应的支出。

            根据基金预算收入及结余情况,在基金预算中调入8.7亿元至一般公共预算,比年初预算增加2.7亿元。

            (三)基金预算结余调整情况。

                收支相抵,基金预算结余1.88亿元,未超过本年收入的30%

                四、国有资本经营预算调整情况

            根据一般公共预算及基金预算的调整,由于我区国有企业收益均已于往年上缴,今年国有资本经营预算收支均调整为0,比年初预算调减120万元。

                五、债务收支调整情况

            2018年我区共申报政府性债务置换额度2.33亿元,现已核准2.33亿元,申报政府性新增债券5亿元,已核准5亿元。政府债券转贷收入从年初预算的0调整为7.33亿元,调增7.33亿元。

            债务还本支出增加纳入政府债务的13年珠海汇华债到期债务3亿元,从年初预算的2.33亿元调增为5.33亿元,调增3亿元。

            调整后,预计我区年底政府性债务余额为60.52亿元(其中:一般债务55.52亿元,含暂未确定处置方式的13年珠海汇华债6亿元,专项债务5亿元)。经市政府批准与市财政局核定,我区2017年年末地方政府债务限额为65亿元(其中:一般债务60亿元,专项债务5亿元)。

            六、上级专项资金转移支付情况

                我区1-7月收到上级财政拨付及预下达的各项专项资金9.58亿元(其中:一般公共预算1.71亿元,基金7.87亿元),收支均已列入调整预算,其中1-7月已安排支出0.82亿元。

            七、存量资金盘活使用情况

            我区2018年初存量资金4.15亿元,主要是我区2017年结转至2018年使用的上级专项资金共3.90亿元.其中1-7月已盘活使用2.76亿元,余额1.39亿元,预计年内全部安排使用。

             

            附件:1.2018年珠海高栏港区一般公共预算收入调整表

            2.2018年珠海高栏港区一般公共预算支出调整表

            3.2018年珠海高栏港区政府性基金预算收入调整表

              4.2018年珠海高栏港区政府性基金预算支出调整表

            5.2018年珠海高栏港区土地收支预算调整表

            6.2018年珠海高栏港区国有资本经营预算收入调整表

              7.2018年珠海高栏港区国有资本经营预算支出调整表

              8.2018年珠海高栏港区重点支出预算调整表

              9.2018年珠海高栏港区预算单位专项支出调整情况表

              10.2018年珠海高栏港区转贷债券资金分配情况表    

             

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