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            2018年预算调整方案
            万山区2018年预算调整方案
            来源:   发表时间:2018-10-09 19:32

             

            一、预算调整依据及重点事项

            (一)根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定,调减一般公共预算收入和支出,调入预算稳定调节基金弥补支出缺口。

            (二)根据市委、市政府要求,结合区委、区管委会的工作部署,按照实施积极财政政策、开展供给侧结构性改革(尤其是降成本行动)以及机关事业单位工资政策改革的要求,结合我区经济运行情况、预算执行情况,新增工资性支出、精准扶贫、海岛规划、新农村建设等支出。

            (三)根据税务、国土、国资等部门和各镇关于预算调整的意见、区发改部门关于政府投资计划调整的意见,调整收入预算以及部分政府投资计划支出预算。

            二、三本预算调整情况

            (一)一般公共预算。

            ⒈收入调整。

            一般公共预算总收入由年初的7.46亿元调整为6.69亿元,调减0.77亿元。

            ⑴一般公共预算收入由年初的4.8亿元调整为3.49亿元,调减1.31亿元,按可比口径计算降幅为23.7%(详见附表1)。收入变化主要是受重点税源企业情况变化、减税降费及房地产限购政策等因素影响。

            按收入部门分:

            ?税务部门组织收入从年初的4.44亿元调整为2.82亿元,调减1.62亿元,按可比口径计算降幅为33.4%。主要原因如下:一是重点税源企业税收大幅减少;二是随着港珠澳大桥工程的结束,2018年中交建预计无税收入库,预计2018年较2017年缴税大幅减少;三是随着增值税减少,城市维护建设税、教育费附加收入、地方教育费附加收入等相应减少;四是受房地产限购政策影响,与房地产业相关的土地增值税、契税等减少。

            ②财政及其他部门组织收入从年初的0.37亿元调整为0.67亿元,调增0.3亿元,按可比口径计算增幅调整为增长99.9%。主要原因是上半年新增无居民(三角岛)海岛使用收入0.26亿元,以及下半年预计新增临时用地出租收入。

            ⑵上级补助收入由年初的1.88亿元调整为2.45亿元,调增0.57亿元。主要是增加上级专项转移支付。

            ⑶上年结余收入由年初的0.24亿元调整为0.22亿元,调减0.02亿元。主要是年底与市级清算后,按决算数调整。

            ⑷调入预算稳定调节基金由年初的0.54亿元调整为0.53亿元,调减0.01亿元。主要是年底与市级清算后,按决算数调整。

            ⒉支出调整。

            一般公共预算总支出由年初的7.23亿元调整为6.66亿元,调减0.56亿元。

            ⑴一般公共预算支出由年初的7.14亿元调整为6.6亿元,调减0.54亿元,降幅由3.8%调整为11.1%(详见附表2)。主要调整项目有:

            一般公共服务支出1.69亿元调整为1.81亿元,比年初预算调增0.12亿元。调整主要原因:调增人员经费0.15亿元,万山港口岸日常运营费用调增0.02亿元,税收—税务征收经费调减0.04亿元等。

            国防支出为0.01亿元。变化不大,调增人防易地建设费。

            公共安全支出由0.14亿元调整为0.19亿元,比年初预算调增0.05亿元。调整主要原因:调增桂山交通大厦火灾隐患整治0.02亿元,高精尖消防装备购置经费0.01亿元,海岛派出所办公场所维修、改造和办公设施设备购置经费0.01亿元等。

            教育支出由0.56亿元调整为0.44亿元,比年初预算调减0.12亿元。调整主要原因:调减教育-教育费附加支出0.17亿元,调增教育--各镇在职小学教师工资0.05亿元等。

            科学技术支出由0.12亿元调整为0.11亿元,比年初预算调减0.01亿元。调整主要原因:清算退回2017年省科技发展专项资金预算(高企培育入库方向)0.02亿元等。

            文化体育与传媒支出为0.1亿元,变化不大。调整主要原因:调增上级补助2018年珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2018年珠海市公共文化服务体系建设专项资金等。

            社会保障和就业支出由0.86亿元调整为0.75亿元,比年初预算调减0.11亿元。调整主要原因:调增人员经费0.03亿元,调增人事-劳务派遣人员工资0.02亿元,调增劳保-海岛渔民参加“城保”政府补贴0.02亿元,调增善后困难救助金0.01亿元,调减新增事务及预留增人增支经费0.19亿元等。

            医疗卫生与计划生育支出由0.81亿元调整为0.18亿元,比年初预算调减0.63亿元。调整主要原因:调减蓝海之略扶持基金0.6亿元,调减医改经费0.04亿元。

            节能环保支出由0.72亿元调整为0.62亿元,比年初预算调减0.1亿元。调整主要原因:调增上级补助2018年生态文明建设专项(第四批)中央基建投资预算资金(珠海三角岛海水淡化供水保障项目建设)0.07亿元、调增上级补助0.04亿元,调减促进企业发展资金0.2亿元,调减大万山岛污水处理设施综合楼0.03亿元等。

            城乡社区支出由0.84亿元调整为1.11亿元,比年初预算调增0.27亿元。调整主要原因:调增外伶仃岛石涌湾马码头海域使用罚金0.07亿元,珠海万山海洋开发试验区分区发展战略大纲(2017-2035)0.02亿元,新农村建设专项经费0.02亿元,政府投资项目前期工作经费0.02亿元等。

            ?农林水支出由0.42亿元调整为0.5亿元,比年初预算调增0.08亿元。调整主要原因:调增上级补助省级促进经济发展专项资金0.2亿元,调增上级补助2018年渔业成品油价格改革补助资金(用于2017年渔民减船转产)0.11亿元,调增上级补助2017年内地渔船油补资金0.07亿元,东西部扶贫协作经费0.03亿元等。

            ?交通运输支出由0.05亿元调整为0.06亿元,比年初预算调增0.01亿元。调整主要原因:调增上级补助农村公路安全生命防护工程2018年上级补助资金0.01亿元,交通-营地码头接管工作经费0.01亿元等。

            ?资源勘探信息等支出由0.41亿元调整为0.36亿元,比年初预算调减0.05亿元。调整主要原因:调增人员支出0.01亿元、调增企业发展扶持资金0.02亿元等。

            ?商业服务业等支出为0.18亿元,变化不大。调整主要原因:收到上级补助的商贸类产业扶持专项资金,用于安排相应项目的支出。

            ?金融支出0.01亿元,同比增长2.5%,与年初预算保持不变。

            ?国土海洋气象等支出为0.03亿元,比年初预算调减0.03亿元。调整原因:调减万山岛地质灾害治理工程0.03亿元。

            ?住房保障支出由0.03亿元调整为0.04亿元,比年初预算调减0.01亿元。调整原因:调减外伶仃香海楼维修经费0.01亿元等。

            ?其他支出0.03亿元,与年初预算保持不变。

            ?预备费由0.13亿元调整为0.12亿元,比年初预算调减0.01亿元。调整原因:由于年度时间过半,不可预见支出应相对减少。

            2)上解上级支出由0.09亿元调整为0.07亿元,比年初预算调减0.02亿元。主要是根据确认上解上级支出数额后,调减原预留上解经费。

            ⒊结余调整。

            一般公共预算调整收支后,结转下年项目支出从年初的0.24亿元调整为低于0.01亿元(低于财政部9%的规定)。剔除结转下年项目支出后,年末无净结余。

            (二)政府性基金预算。

            ⒈收入调整。

            政府性基金总收入由年初的0.47亿元调整为5.47亿元,调增5亿元(详见附表3)。

            1政府性基金预算收入由年初的0.28亿元调整为0.02亿元,调减0.26亿元。主要是因为出让地块经招拍挂后需作退回国有建设用地使用权处理。

            2)上级补助收入由年初的0.07亿元调整为5.33亿元,调增5.26亿元,主要是新增珠海唐家港陆岛交通客货运码头工程项目0.14亿元,珠海港万山港区桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤工程0.12亿元,新增用于海岛基础设施建设级补助收入5亿元。

            3)上年结转收入及调入资金不变,仍为0.12亿元。

            ⒉支出调整。

            政府性基金预算总支出由年初的0.47亿元调整为5.47亿元,调增5亿元。政府性基金预算支出由年初的0.47亿元调整为5.47亿元,调增5亿元(详见附表4)。主要调整情况如下:

            1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出新增5 亿元,主要是上级转移支付安排的支出增加。

            2)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出新增0.26亿元,主要是上级补助安排的珠海唐家港陆岛交通客货运码头工程项目0.14亿元,珠海港万山港区桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤工程0.12亿元。

            ⒊结余调整。

            政府性基金预算结余无调整,即无结转下年项目支出,无净结余。

            (三)国有资本经营预算。

            2018年,万山区国有资本经营预算收入支出无调整,即收入支出均为0

            三、政府性债务预算调整情况

            2018年,万山区政府性债务期初余额0亿元,2018年无新增债务和偿还计划。

            四、上级专款转移支付情况

            截至2018831日,万山区共收到中央、省、市下达的专款转移支付收入0.92亿元,其中:一般公共预算0.59亿元,政府性基金预算0.33亿元。主要包括:省级促进经济发展专项资金0.2亿元、珠海唐家港陆岛交通客货运码头工程项目0.14亿元、珠海港万山港区桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤工程0.12亿元、2018年渔业成品油价格改革补助资金(用于2017年渔民减船转产)0.11亿元、2018年生态文明建设专项(第四批)中央基建投资预算资金(珠海三角岛海水淡化供水保障项目建设)0.07亿元、乡村振兴专项资金0.07亿元、2017年内地渔船油补资金0.07亿元、2017年碳排放有偿收入资金0.04亿元等。

            截至2018831日,万山区2018年上级专款转移支付共支出0.61亿元,其中:一般公共预算0.35亿元,政府性基金预算0.26亿元。

            五、存量资金盘活使用情况

            2018年下半年,全区计划盘活统筹存量资金1.09亿元,其中区本级计划统筹0.3亿元。主要安排用于东澳岛渔村更新改造项目一期工程。各镇计划盘活存量资金预计0.79亿元,主要用于企业扶持专项资金、民生、政府投资项目、海岛规划、日常运作等方面。(详见附表8

            接下来,财政部门将根据中央、省、市、区的部署,积极压减固化支出和一般性开支,盘活存量资金,充分发挥财政资金的使用效益。

             

            附件:1.2018年万山区一般公共预算收入调整表

            2.2018年万山区一般公共预算支出调整表

            3.2018年万山区政府性基金预算收入调整表

            4.2018年万山区政府性基金预算支出调整表

            5.2018年万山区土地收支预算调整表

            6.2018年万山区国有资本经营预算收入调整表

            7.2018年万山区国有资本经营预算支出调整表

            8.2018年万山区重点支出预算调整表

            9.2018年万山区预算单位专项支出调整情况表

            10.2018年万山区转贷债券资金分配情况表

             

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